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雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年度單位決算

2021-08-18 17:33
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目錄

第一部分  雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站概況

一、主要職能

(一)主要職能

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站(以下簡稱“檢測站”)主要職責:

    按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求,对报检设备进行检验,为锅炉压力容器安全提供检验,保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

    完成国家质量监督检验总局核准的其他检验項目。

(二)2020年度重點工作任務介紹

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求,對報檢設備進行檢驗,保證所檢特種設備安全運行。

    二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個爲:雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年末實有人員編制30人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制30人;事業人員35人(含參公管理事業人員1人),其他人員0人,主要是:

離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據;沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年度收入合計453.84萬元。其中:財政撥款收入452.52萬元,占總收入的99.71%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入1.32萬元,占總收入的0.07%。與上年626.6萬元對比,財政撥款收入減少172.76萬元,主要原因是2020年辭職1人,退休3人,新增調入人員1人,共計減少3人,基本支出工資福利支出相應減少;項目支出減少原因爲2019年超額完成年初非稅收入計劃後對收費成本補償支出追加到171.64萬元,2020財政將項目資金壓減爲86萬元。

二、支出決算情況說明

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年度支出合計456.4萬元。其中:基本支出370.4萬元,占總支出的81.16%;項目支出86萬元,占總支出的18.84%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年622.75萬元對比,減少166.35萬元。其中:基本支出減少80.71萬元,主要原因是:檢測站2020年辭職1人,退休3人,新增調入人員1人,共計減少3人,工資福利支出相應減少 ;項目支出減少85.64万元,主要原因是: 2019年超額完成年初非稅收入計劃後對收費成本補償支出追加到171.64萬元,2020財政將項目資金壓減爲86萬元。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站機構正常運轉的日常支出370.4萬元。與上年451.11萬元對比,減少80.71萬元,主要原因是: 2020年辭職1人,退休3人,新增調入人員1人,共計減少3人,工資福利支出相應減少  。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.35万元,占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.97万元,占基本支出的7.55%

(二)項目支出情況

2020年度用于保障雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的成本補償支出86萬元。與上年171.64萬元對比,減少85.64萬元,主要原因爲2019年超額完成年初非稅收入計劃後對收費成本補償支出追加到171.64萬元,2020財政將項目資金壓減爲86萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年度一般公共預算財政撥款支出456.32萬元,占本年支出合計的99.98%與上年621.47萬元對比,減少165.15萬元,主要原因2020年辭職1人,退休3人,新增調入人員1人,共計減少3人,工資福利支出相應減少。項目支出減少85.64万元,原因爲2019年超額完成年初非稅收入計劃後對收費成本補償支出追加到171.64萬元,2020財政將項目資金壓減爲86萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 2.社會保障和就業(類)支出40.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.79%。主要用于退休人員公用經費支出和單位基本養老保險及職業年金繳費。

3.資源勘探信息等(類)支出386.01萬元,占一般公共預算財政撥款總支出84.59%。主要用于檢測站成本費用的補償支出、人員工資福利支出和日常辦公經費支出。

4.住房保障(類)支出30.2萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.62%。主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

 四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出预算为2.23万元,支出决算为2.29万元,完成预算的102.69%。其中:因公出國(境)費支出决算为0.00万元;公務用車購置及运行费支出决算为2.00万元,完成预算的103.09%;公務接待費支出决算为0.29万元,完成预算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:检验工作业务量增加,車輛使用率提高,导致車輛运行费增加,公務用車購置及运行费支出超预算0.06万元。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元,增长1.54%。其中:因公出國(境)費支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公務用車購置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公務接待費支出决算增加0.03万元,增长13.64%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算增加的主要原因:非税收入任务增加,联系业务必要的招待费相应增加。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算中,因公出國(境)費支出0.00万元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2.00万元,占87.34%;公務接待費支出0.29万元,占12.66%。具体情况如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出2.00万元,开支一般公共預算財政撥款的公务用车保有量为1辆。主要用于检测站相关检验检测工作所需車輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公務接待費0.29萬元。其中:

國內接待費支出0.29万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检测站联系检验检测相关业务工作时产生的接待共计6批次, 42人次的接待支出。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年機關運行經費支出0.00萬元,與2019年0萬元對比無增減變化,2020年未發生機關運行費。

二、國有資産占用情況

截至2020年12月31日,云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站)資産總額196.94万元,其中,流動資産86.06万元,固定資産351.25 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,無形資産5.35万元,其他資産0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年資産總額减少16.36万元,其中固定資産增加3.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置車輛0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

國有資産占有使用情況表




單位:萬元


項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産


小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

196.94 

86.06

351.25

139.39

24.14


187.72



5.35





填報

說明:

1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産




2.固定資産=房屋構築物+車輛+单价200万元以上大型设备+其他固定資産




3.填報金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指公務用車購置支出(含車輛购置税、牌照费);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出数(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收爲主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部门用一般公共预算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及运行费和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费反映公务用车車輛购置支出(含車輛购置税);公務用車運行維護费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的除人员经费以外的基本支出。

經濟科目指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

 

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年度決算公開附表.xlsx

雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2020年度單位績效自評報告.xlsx


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